Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 482 | 238 | 185 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 139 | 67.039 | 78.445 |
| Reserva de capitalización | 401 | 401 | 401 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 16.146 | 15.178 | 13.122 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 64.922 | 54.548 | 64.922 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 15.962 | 13.368 | 15.962 |
 BONIFICACIONES | 2.781 | 261 | 2.781 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 2.781 | 260 | 2.781 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 160 | 160 | 160 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 37 | 37 | 37 |
| Interna (DT 23ª.1) | 122 | 122 | 122 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 13.021 | 12.948 | 13.021 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 958 | 617 | 589 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 553 | 507 | 507 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 12 | 1 | 1 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 384 | 109 | 75 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 7 | 1 | 7 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 12.432 | 12.365 | 12.432 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 65 | 63 | 28 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 692 | 666 | 649 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 28 | 28 | 6 |
| Otras retenciones | 1 | 0 | 1 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 11.927 | 11.861 | 11.927 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 281 | 253 | 178 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 4.495 | 4.433 | 4.329 |
| Pago fraccionado 1 | 1.585 | 1.570 | 1.495 |
| Pago fraccionado 2 | 1.552 | 1.546 | 1.539 |
| Pago fraccionado 3 | 1.359 | 1.317 | 1.296 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 8.055 | 7.990 | 8.055 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 905 | 815 | 636 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
