Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: País Vasco , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: País Vasco
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 37 | 22 | 18 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 583.596 | 977.405 | 1.000.446 |
| Reserva de capitalización | 940 | 940 | 940 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 740 | 274 | 505 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 999.002 | 992.186 | 999.002 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 239.326 | 237.622 | 239.326 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 953 | 953 | 497 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 366 | 366 | 366 |
| Interna (DT 23ª.1) | 88 | 88 | 88 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 456 | 456 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 43 | 43 | 43 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 238.829 | 237.125 | 238.829 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 47.601 | 1.807 | 2.438 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 5.828 | 869 | 1.547 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 59 | 5 | 29 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 839 | 839 | 839 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 2.913 | 92 | 21 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 37.962 | 3 | 3 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 236.391 | 235.409 | 236.391 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 43 | 39 | 31 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1 | 1 | 1 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 80 | 80 | 80 |
| Otras retenciones | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 13.056 | 12.175 | 13.056 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 12 | 12 | 0 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.596 | 438 | 2.596 |
| Pago fraccionado 1 | 614 | 178 | 614 |
| Pago fraccionado 2 | 747 | 241 | 747 |
| Pago fraccionado 3 | 1.234 | 20 | 1.234 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 11.736 | 11.736 | 11.736 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.289 | 12 | 1.276 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
