Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 2.564 | 1.481 | 932 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 108.684 | 182.890 | 179.859 |
| Reserva de capitalización | 1.221 | 1.211 | 1.185 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 27.319 | 25.956 | 6.569 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 172.105 | 171.514 | 172.105 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 9 | 13 | 13 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 5 | 5 | 5 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 42.405 | 42.258 | 42.405 |
 BONIFICACIONES | 4.607 | 4.607 | 4.607 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.068 | 1.068 | 1.068 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 4 | 4 | 4 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 3.535 | 3.535 | 3.535 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 134 | 134 | 134 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 34 | 34 | 34 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 50 | 50 | 50 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 30 | 30 | 30 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 19 | 19 | 19 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 37.664 | 37.516 | 37.664 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.638 | 1.635 | 1.637 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 8 | 8 | 8 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 12 | 12 | 12 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 921 | 918 | 921 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 18 | 18 | 18 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 630 | 629 | 629 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 48 | 48 | 48 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 36.064 | 35.918 | 36.064 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 865 | 582 | 483 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 540 | 449 | 377 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 19 | 17 | 6 |
| Otras retenciones | 36 | 36 | 19 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 35.303 | 35.173 | 35.303 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 699 | 340 | 124 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 9.873 | 9.617 | 9.535 |
| Pago fraccionado 1 | 2.669 | 2.603 | 2.585 |
| Pago fraccionado 2 | 4.169 | 4.078 | 4.047 |
| Pago fraccionado 3 | 3.035 | 2.936 | 2.902 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 26.794 | 26.693 | 26.794 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.063 | 1.476 | 1.150 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
