Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 8.234 | 3.998 | 2.135 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.678.979 | 3.087.619 | 3.651.863 |
| Reserva de capitalización | 17.998 | 17.997 | 8.095 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 237.231 | 190.502 | 131.103 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.512.666 | 3.468.907 | 3.512.666 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 16 | 21 | 21 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 21 | 21 | 21 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 873.752 | 862.855 | 873.724 |
 BONIFICACIONES | 55.983 | 55.983 | 55.983 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 55.967 | 55.967 | 55.967 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 16 | 16 | 16 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 6.208 | 4.819 | 1.362 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 196 | 196 | 196 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Interna (DT 23ª.1) | 681 | 681 | 681 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.104 | 1.104 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 4.223 | 2.835 | 481 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 816.437 | 805.979 | 816.408 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 43.562 | 34.860 | 32.416 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 459 | 459 | 459 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 3.681 | 140 | 140 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 17.262 | 12.597 | 12.081 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 3.872 | 3.859 | 1.943 |
| Deducciones Inversión Canarias | 11.306 | 11.306 | 11.306 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 6.526 | 6.042 | 6.032 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 456 | 456 | 455 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 784.141 | 774.975 | 784.113 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 5.027 | 4.449 | 2.664 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.309 | 1.066 | 917 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 124 | 121 | 109 |
| Otras retenciones | 189 | 164 | 31 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 774.554 | 765.394 | 774.526 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.348 | 2.510 | 425 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 139.573 | 133.198 | 95.860 |
| Pago fraccionado 1 | 43.020 | 40.486 | 26.928 |
| Pago fraccionado 2 | 75.206 | 72.493 | 50.140 |
| Pago fraccionado 3 | 21.348 | 20.219 | 18.792 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 685.074 | 677.479 | 685.051 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 53.442 | 47.794 | 6.811 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
