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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2019

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas9.0625.0513.860
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas482.157620.451611.655
Reserva de capitalización13.83713.81813.319
Compensación de bases negativas de periodos anteriores40.44240.16112.735
BASE IMPONIBLE POSITIVA 585.601578.999585.601
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)343380385
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 555255
Cuota íntegra después de la nivelación 333333
CUOTA ÍNTEGRA 143.687142.077143.687
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES4.8844.8844.884
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
4.5104.5104.510
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
333333
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
666
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
335335335
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN2.4652.4582.465
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
888
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
101010
  Interna (DT 23ª.1)
142136142
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
899899899
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
1.4071.4051.406
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA136.347134.745136.347
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES2.0442.0362.038
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
222
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
161616
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
383383383
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
272269267
  Deducciones Inversión Canarias
1.2551.2551.255
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
116111115
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
111
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 134.741133.146134.741
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario1.2311.088911
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos5.4274.9804.190
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC534040
Otras retenciones179170165
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 129.784128.234129.784
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER2.4271.859843
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS76.17774.28172.887
  Pago fraccionado 1
14.61514.04513.918
  Pago fraccionado 2
44.87344.04842.897
  Pago fraccionado 3
16.68816.18716.073
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 63.88462.71163.884
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA12.70410.6177.830
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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