Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 9.062 | 5.051 | 3.860 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 482.157 | 620.451 | 611.655 |
| Reserva de capitalización | 13.837 | 13.818 | 13.319 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 40.442 | 40.161 | 12.735 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 585.601 | 578.999 | 585.601 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 343 | 380 | 385 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 55 | 52 | 55 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 33 | 33 | 33 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 143.687 | 142.077 | 143.687 |
 BONIFICACIONES | 4.884 | 4.884 | 4.884 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 4.510 | 4.510 | 4.510 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 33 | 33 | 33 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 6 | 6 | 6 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 335 | 335 | 335 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.465 | 2.458 | 2.465 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 8 | 8 | 8 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 10 | 10 | 10 |
| Interna (DT 23ª.1) | 142 | 136 | 142 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 899 | 899 | 899 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.407 | 1.405 | 1.406 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 136.347 | 134.745 | 136.347 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.044 | 2.036 | 2.038 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2 | 2 | 2 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 16 | 16 | 16 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 383 | 383 | 383 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 272 | 269 | 267 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.255 | 1.255 | 1.255 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 116 | 111 | 115 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 134.741 | 133.146 | 134.741 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.231 | 1.088 | 911 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 5.427 | 4.980 | 4.190 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 53 | 40 | 40 |
| Otras retenciones | 179 | 170 | 165 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 129.784 | 128.234 | 129.784 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.427 | 1.859 | 843 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 76.177 | 74.281 | 72.887 |
| Pago fraccionado 1 | 14.615 | 14.045 | 13.918 |
| Pago fraccionado 2 | 44.873 | 44.048 | 42.897 |
| Pago fraccionado 3 | 16.688 | 16.187 | 16.073 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 63.884 | 62.711 | 63.884 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 12.704 | 10.617 | 7.830 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
