Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Total
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 51.358 | 25.527 | 19.218 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.965.553 | 3.220.711 | 3.650.344 |
| Reserva de capitalización | 62.572 | 60.973 | 58.933 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 388.600 | 355.203 | 179.697 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.411.714 | 3.337.642 | 3.411.714 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 407 | 598 | 604 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 127 | 125 | 127 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 38 | 38 | 38 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 838.031 | 819.573 | 838.030 |
 BONIFICACIONES | 9.019 | 6.498 | 9.019 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 8.019 | 5.498 | 8.019 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 95 | 95 | 95 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 555 | 555 | 555 |
| Otras bonificaciones | 15 | 15 | 15 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 335 | 335 | 335 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 27.159 | 26.816 | 24.351 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.616 | 1.511 | 1.616 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 237 | 237 | 237 |
| Interna (DT 23ª.1) | 2.609 | 2.603 | 2.186 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1.638 | 1.638 | 1.638 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 17.901 | 17.669 | 15.516 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 8 | 8 | 8 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 805.250 | 789.563 | 805.248 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 30.891 | 27.648 | 21.069 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2 | 2 | 2 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 2.248 | 2.245 | 2.160 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 17.764 | 15.286 | 13.726 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 17 | 17 | 15 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2.762 | 2.675 | 2.467 |
| Deducciones Inversión Canarias | 6.409 | 6.397 | 1.803 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 403 | 84 | 84 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.263 | 927 | 791 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 22 | 15 | 21 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 784.994 | 769.387 | 784.994 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 20.470 | 17.268 | 12.478 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 56.556 | 49.036 | 41.955 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.647 | 1.616 | 1.076 |
| Otras retenciones | 6.223 | 5.792 | 4.709 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 733.231 | 718.265 | 733.231 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 37.432 | 26.875 | 12.795 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 393.420 | 374.641 | 369.582 |
| Pago fraccionado 1 | 81.598 | 76.824 | 76.384 |
| Pago fraccionado 2 | 232.518 | 224.166 | 218.852 |
| Pago fraccionado 3 | 79.304 | 73.651 | 74.346 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 416.811 | 404.177 | 416.811 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 114.432 | 87.428 | 65.957 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
