Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 18.131 | 8.209 | 6.287 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 691.049 | 946.386 | 920.738 |
| Reserva de capitalización | 9.550 | 9.340 | 9.421 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 136.733 | 119.166 | 58.755 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 852.562 | 833.480 | 852.562 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -7 | 9 | 9 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 6 | 6 | 6 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 206.619 | 201.865 | 206.619 |
 BONIFICACIONES | 1.042 | 1.042 | 1.042 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 476 | 476 | 476 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 2 | 2 | 2 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 555 | 555 | 555 |
| Otras bonificaciones | 9 | 9 | 9 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 5.204 | 4.976 | 5.166 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 789 | 698 | 789 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 46 | 46 | 46 |
| Interna (DT 23ª.1) | 307 | 307 | 307 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 85 | 85 | 85 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 3.978 | 3.841 | 3.940 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 200.487 | 195.960 | 200.487 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 969 | 959 | 963 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 39 | 36 | 39 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 597 | 597 | 597 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 198 | 195 | 198 |
| Deducciones Inversión Canarias | 11 | 11 | 11 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 124 | 119 | 118 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 199.524 | 195.003 | 199.524 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.372 | 3.553 | 2.876 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 31.157 | 27.029 | 22.989 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 262 | 253 | 168 |
| Otras retenciones | 2.516 | 2.304 | 2.258 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 178.749 | 174.525 | 178.749 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 17.533 | 12.662 | 7.516 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 70.803 | 63.550 | 64.501 |
| Pago fraccionado 1 | 21.148 | 19.476 | 19.611 |
| Pago fraccionado 2 | 29.888 | 26.857 | 27.062 |
| Pago fraccionado 3 | 19.767 | 17.218 | 17.828 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 122.439 | 119.054 | 122.439 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 32.026 | 20.741 | 15.706 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
