Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.489 | 867 | 612 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 47.695 | 63.378 | 61.602 |
| Reserva de capitalización | 672 | 672 | 659 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 8.421 | 8.375 | 2.972 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 57.972 | 57.901 | 57.972 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 6 | 88 | 88 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 37 | 37 | 37 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 14.175 | 14.157 | 14.175 |
 BONIFICACIONES | 20 | 20 | 20 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 20 | 20 | 20 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 57 | 57 | 57 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 57 | 57 | 57 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 14.112 | 14.095 | 14.112 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 333 | 333 | 333 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 97 | 97 | 97 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 221 | 221 | 221 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 16 | 16 | 16 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 13.779 | 13.761 | 13.779 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 152 | 144 | 79 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 379 | 323 | 224 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 10 | 10 | 10 |
| Otras retenciones | 22 | 22 | 12 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 13.502 | 13.485 | 13.502 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 287 | 223 | 48 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 6.313 | 6.098 | 5.902 |
| Pago fraccionado 1 | 1.436 | 1.344 | 1.300 |
| Pago fraccionado 2 | 3.196 | 3.134 | 2.982 |
| Pago fraccionado 3 | 1.682 | 1.620 | 1.621 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 7.854 | 7.845 | 7.854 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 952 | 681 | 301 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
