Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 7.485 | 4.227 | 3.332 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 180.329 | 238.231 | 225.344 |
| Reserva de capitalización | 3.478 | 3.448 | 3.455 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 22.004 | 21.825 | 7.541 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 214.348 | 213.590 | 214.348 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.678 | 1.912 | 1.911 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 599 | 599 | 599 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 204 | 204 | 204 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 52.082 | 51.901 | 52.082 |
 BONIFICACIONES | 365 | 365 | 365 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 363 | 363 | 363 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 16 | 16 | 16 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 2 | 2 | 2 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 4 | 4 | 4 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 10 | 10 | 10 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 51.700 | 51.520 | 51.700 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.047 | 1.039 | 1.039 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 24 | 24 | 24 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 878 | 872 | 872 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 85 | 84 | 84 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 7 | 7 | 7 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 52 | 51 | 51 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 50.661 | 50.481 | 50.661 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.271 | 1.223 | 1.196 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.432 | 2.060 | 1.779 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 18 | 16 | 16 |
| Otras retenciones | 145 | 140 | 138 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 48.217 | 48.051 | 48.217 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.443 | 1.030 | 708 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 26.780 | 26.099 | 25.975 |
| Pago fraccionado 1 | 6.635 | 6.338 | 6.239 |
| Pago fraccionado 2 | 11.884 | 11.657 | 11.658 |
| Pago fraccionado 3 | 8.261 | 8.104 | 8.077 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 24.164 | 24.068 | 24.164 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 4.170 | 3.147 | 2.629 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
