Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 22.600 | 6.299 | 4.174 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 71.781 | 127.047 | 117.511 |
| Reserva de capitalización | 1.027 | 1.024 | 1.018 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 23.855 | 23.051 | 6.085 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 110.408 | 106.468 | 110.408 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 49 | 193 | 194 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 111 | 111 | 111 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 80 | 80 | 80 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 24.618 | 23.497 | 24.618 |
 BONIFICACIONES | 67 | 67 | 67 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 19 | 19 | 19 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 7 | 7 | 7 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 37 | 37 | 37 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 4 | 4 | 4 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 119 | 117 | 119 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 6 | 6 | 6 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Interna (DT 23ª.1) | 96 | 96 | 96 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 14 | 12 | 14 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 24.432 | 23.314 | 24.432 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 135 | 120 | 121 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 61 | 56 | 56 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 23 | 12 | 13 |
| Deducciones Inversión Canarias | 22 | 22 | 22 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 29 | 29 | 29 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 24.311 | 23.194 | 24.311 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.182 | 1.001 | 836 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.924 | 1.608 | 1.192 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 219 | 204 | 125 |
| Otras retenciones | 267 | 176 | 161 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 22.493 | 21.392 | 22.493 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.773 | 1.188 | 496 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 8.930 | 7.406 | 7.510 |
| Pago fraccionado 1 | 2.780 | 2.208 | 2.223 |
| Pago fraccionado 2 | 3.189 | 2.720 | 2.768 |
| Pago fraccionado 3 | 2.961 | 2.478 | 2.519 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 15.840 | 14.851 | 15.840 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 4.050 | 2.053 | 1.354 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
