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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Servicios sociales

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Sin Asalariados

Sector: Servicios sociales

Ejercicio 2019

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas22.6006.2994.174
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas71.781127.047117.511
Reserva de capitalización1.0271.0241.018
Compensación de bases negativas de periodos anteriores23.85523.0516.085
BASE IMPONIBLE POSITIVA 110.408106.468110.408
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)49193194
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 111111111
Cuota íntegra después de la nivelación 808080
CUOTA ÍNTEGRA 24.61823.49724.618
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES676767
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
191919
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
000
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
777
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
373737
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
444
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN119117119
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
666
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
111
  Interna (DT 23ª.1)
969696
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
141214
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
222
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA24.43223.31424.432
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES135120121
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
000
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
111
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
615656
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
231213
  Deducciones Inversión Canarias
222222
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
292929
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 24.31123.19424.311
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario1.1821.001836
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos1.9241.6081.192
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC219204125
Otras retenciones267176161
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 22.49321.39222.493
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER1.7731.188496
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS8.9307.4067.510
  Pago fraccionado 1
2.7802.2082.223
  Pago fraccionado 2
3.1892.7202.768
  Pago fraccionado 3
2.9612.4782.519
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 15.84014.85115.840
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA4.0502.0531.354
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana