Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 125.188 | 37.597 | 24.941 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -284.412 | 1.709.758 | 1.994.401 |
| Reserva de capitalización | 10.938 | 10.776 | 8.845 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 744.028 | 544.135 | 154.538 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.833.227 | 1.678.761 | 1.833.227 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 20 | 272 | 273 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 137 | 137 | 137 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 16 | 16 | 16 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 406.026 | 371.395 | 406.023 |
 BONIFICACIONES | 1.809 | 1.809 | 1.809 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 76 | 76 | 76 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 7 | 7 | 7 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 41 | 41 | 41 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 24 | 24 | 24 |
| Otras bonificaciones | 9 | 9 | 9 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 54.973 | 49.537 | 21.389 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 4.855 | 3.555 | 4.405 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 10.788 | 8.480 | 493 |
| Interna (DT 23ª.1) | 26.281 | 25.291 | 4.804 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 209 | 18 | 4 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 968 | 821 | 895 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 11.863 | 11.363 | 10.780 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 8 | 8 | 8 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 384.171 | 350.650 | 384.142 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.489 | 2.413 | 3.279 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 548 | 503 | 454 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2.040 | 1.100 | 1.183 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 609 | 160 | 592 |
| Deducciones Inversión Canarias | 197 | 197 | 189 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.094 | 451 | 860 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 2 | 2 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 381.240 | 348.686 | 381.210 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 59.689 | 24.168 | 28.094 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 18.909 | 15.908 | 12.029 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 7.661 | 2.754 | 3.297 |
| Otras retenciones | 5.362 | 4.208 | 3.175 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 348.037 | 322.687 | 348.007 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 58.426 | 21.048 | 13.400 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 170.225 | 129.002 | 65.986 |
| Pago fraccionado 1 | 41.586 | 31.005 | 19.135 |
| Pago fraccionado 2 | 87.776 | 67.697 | 26.389 |
| Pago fraccionado 3 | 40.863 | 30.300 | 20.462 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 301.673 | 278.495 | 301.652 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 182.287 | 105.858 | 33.030 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
