Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 17.955 | 14.225 | 11.645 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.550.679 | 3.173.744 | 4.320.847 |
| Reserva de capitalización | 88.226 | 86.665 | 51.297 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 562.961 | 464.196 | 251.896 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.017.654 | 3.887.422 | 4.017.654 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 455 | 655 | 922 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 197 | 197 | 197 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 50 | 50 | 50 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 986.947 | 953.412 | 986.938 |
 BONIFICACIONES | 1.938 | 1.893 | 1.938 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 714 | 714 | 714 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 428 | 383 | 428 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 5 | 5 | 5 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 47 | 47 | 47 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 597 | 597 | 597 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 148 | 148 | 148 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 62.514 | 57.320 | 43.172 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 14.532 | 14.412 | 6.987 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 2.044 | 1.678 | 519 |
| Interna (DT 23ª.1) | 10.969 | 10.942 | 9.694 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 5.059 | 4.585 | 4.689 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 6.567 | 5.435 | 6.036 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 23.344 | 20.267 | 15.246 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 943.495 | 912.935 | 943.486 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 64.475 | 59.899 | 50.183 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 129 | 128 | 129 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.434 | 1.391 | 1.315 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 40.814 | 37.555 | 32.354 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 20 | 20 | 20 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 9.809 | 9.243 | 6.312 |
| Deducciones Inversión Canarias | 5.095 | 4.988 | 3.462 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 3.248 | 3.248 | 3.248 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 3.158 | 2.674 | 2.678 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 759 | 643 | 661 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 11 | 9 | 6 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 898.654 | 868.802 | 898.644 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 51.663 | 45.363 | 25.692 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 15.736 | 13.572 | 11.220 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 8.910 | 8.616 | 2.577 |
| Otras retenciones | 16.039 | 14.492 | 11.112 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 831.091 | 802.165 | 831.082 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 54.787 | 45.409 | 17.876 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.056.666 | 974.656 | 513.637 |
| Pago fraccionado 1 | 278.545 | 262.515 | 129.789 |
| Pago fraccionado 2 | 536.272 | 505.004 | 246.684 |
| Pago fraccionado 3 | 241.849 | 207.137 | 137.163 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 538.589 | 515.210 | 538.589 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 818.951 | 733.110 | 239.020 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
