Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.338 | 1.032 | 890 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -1.031.929 | 146.115 | 1.613.185 |
| Reserva de capitalización | 20.949 | 19.381 | 18.956 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 154.184 | 138.475 | 106.098 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.488.131 | 1.428.881 | 1.488.131 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 156 | 193 | 197 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1 | 1 | 1 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 365.644 | 351.145 | 365.644 |
 BONIFICACIONES | 1.085 | 1.085 | 1.085 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 18 | 18 | 18 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 835 | 835 | 835 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 227 | 227 | 227 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 5 | 5 | 5 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 211.278 | 210.428 | 8.460 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 74.700 | 74.451 | 2.981 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 2.695 | 2.695 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 122.938 | 122.938 | 213 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 38 | 38 | 34 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2.839 | 2.839 | 2.595 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 8.069 | 7.467 | 2.638 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 356.125 | 341.978 | 356.125 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 45.580 | 37.198 | 32.150 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.319 | 1.319 | 1.319 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.272 | 1.245 | 1.229 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 27.126 | 20.200 | 18.796 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 7.730 | 6.792 | 3.289 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.512 | 2.478 | 2.422 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.172 | 1.172 | 1.172 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 3.609 | 3.289 | 3.289 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 829 | 701 | 631 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 11 | 3 | 2 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 330.433 | 316.772 | 330.433 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 27.325 | 25.556 | 4.315 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.152 | 1.708 | 1.528 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 272 | 267 | 242 |
| Otras retenciones | 8.428 | 8.401 | 8.356 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 311.922 | 299.130 | 311.922 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 26.646 | 25.275 | 2.914 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 192.289 | 172.559 | 142.920 |
| Pago fraccionado 1 | 58.467 | 53.494 | 33.035 |
| Pago fraccionado 2 | 92.929 | 84.341 | 77.892 |
| Pago fraccionado 3 | 40.893 | 34.724 | 31.993 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 204.739 | 195.180 | 204.739 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 111.752 | 93.883 | 38.652 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
