Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 636 | 522 | 453 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 462.187 | 1.207.626 | 1.126.442 |
| Reserva de capitalización | 15.328 | 10.692 | 10.692 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 260.905 | 253.389 | 47.320 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.068.431 | 1.060.053 | 1.068.431 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 504 | 504 | 504 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 77 | 77 | 77 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 207.261 | 205.471 | 207.261 |
 BONIFICACIONES | 1.957 | 1.957 | 1.957 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.555 | 1.555 | 1.555 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 170 | 170 | 170 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 106 | 106 | 106 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 125 | 125 | 125 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.291 | 1.854 | 1.973 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 823 | 646 | 823 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 366 | 366 | 366 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 8 | 8 | 8 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 39 | 39 | 39 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.055 | 795 | 736 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 203.344 | 201.762 | 203.344 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 13.762 | 12.854 | 12.933 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 42 | 42 | 42 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 869 | 869 | 869 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 4.703 | 4.032 | 3.966 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 772 | 614 | 734 |
| Deducciones Inversión Canarias | 6.113 | 6.096 | 6.105 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 668 | 668 | 668 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 92 | 92 | 92 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 497 | 436 | 452 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 4 | 4 | 4 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 190.600 | 189.301 | 190.600 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 5.090 | 4.383 | 2.372 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.062 | 1.843 | 1.361 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 40 | 29 | 32 |
| Otras retenciones | 535 | 534 | 517 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 180.513 | 179.316 | 180.513 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.589 | 2.828 | 231 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 77.583 | 75.234 | 71.914 |
| Pago fraccionado 1 | 19.923 | 19.187 | 18.023 |
| Pago fraccionado 2 | 35.126 | 34.125 | 32.801 |
| Pago fraccionado 3 | 22.534 | 21.921 | 21.089 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 118.611 | 117.725 | 118.611 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 19.270 | 16.471 | 10.242 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
