Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 177 | 140 | 131 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.039.780 | 2.098.832 | 2.583.630 |
| Reserva de capitalización | 13.557 | 13.557 | 13.478 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 35.377 | 35.377 | 33.908 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.536.245 | 2.259.330 | 2.536.245 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 4.587 | 4.587 | 4.587 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 918 | 918 | 918 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 16.067 | 16.067 | 16.067 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 14.030 | 14.030 | 14.030 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 354 | 354 | 354 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 3.114 | 3.114 | 3.114 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 708.554 | 639.255 | 708.554 |
 BONIFICACIONES | 22 | 10 | 22 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 12 | 0 | 12 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 10 | 10 | 10 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.340 | 1.451 | 1.451 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 380 | 380 | 380 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.960 | 1.071 | 1.071 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 707.080 | 637.794 | 707.080 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 10.714 | 10.642 | 10.529 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 8.125 | 8.061 | 8.061 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.713 | 1.709 | 1.596 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 821 | 821 | 821 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 55 | 51 | 51 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 696.552 | 627.265 | 696.552 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 15.987 | 15.902 | 11.810 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 738 | 660 | 600 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.545 | 1.454 | 1.454 |
| Otras retenciones | 750 | 676 | 749 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 673.087 | 603.883 | 673.087 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.168 | 4.925 | 766 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 384.186 | 381.152 | 338.776 |
| Pago fraccionado 1 | 116.485 | 116.437 | 109.965 |
| Pago fraccionado 2 | 194.125 | 191.208 | 186.809 |
| Pago fraccionado 3 | 73.576 | 73.507 | 42.001 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 372.518 | 303.351 | 372.518 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 88.785 | 85.544 | 38.973 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
