Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 12.990 | 9.683 | 8.176 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.010.588 | 453.785 | 1.522.065 |
| Reserva de capitalización | 6.709 | 6.669 | 5.783 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 336.091 | 156.529 | 283.042 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.233.240 | 680.113 | 1.233.240 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 781 | 845 | 987 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 215 | 206 | 144 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 346 | 346 | 315 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 230 | 230 | 199 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 78 | 78 | 78 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 68 | 68 | 68 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 539 | 539 | 539 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 289.903 | 150.395 | 289.834 |
 BONIFICACIONES | 272 | 272 | 272 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 118 | 118 | 118 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 132 | 132 | 132 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 15 | 15 | 15 |
| Otras bonificaciones | 7 | 7 | 7 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.752 | 4.276 | 3.937 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 525 | 525 | 525 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 576 | 118 | 118 |
| Interna (DT 23ª.1) | 430 | 430 | 430 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 44 | 44 | 18 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 440 | 435 | 439 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 2.736 | 2.723 | 2.407 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 285.701 | 146.198 | 285.632 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.512 | 2.506 | 1.695 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2 | 2 | 2 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.119 | 1.118 | 381 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 881 | 880 | 831 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 196 | 195 | 172 |
| Deducciones Inversión Canarias | 62 | 59 | 59 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 199 | 199 | 199 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 52 | 52 | 51 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 284.006 | 144.506 | 283.937 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 13.705 | 12.087 | 9.534 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.150 | 2.743 | 2.345 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 2.323 | 2.139 | 1.886 |
| Otras retenciones | 2.737 | 2.576 | 2.444 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 273.958 | 134.587 | 273.955 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 12.750 | 10.517 | 7.117 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 137.660 | 86.330 | 104.202 |
| Pago fraccionado 1 | 67.436 | 22.283 | 59.284 |
| Pago fraccionado 2 | 41.496 | 37.337 | 26.725 |
| Pago fraccionado 3 | 28.728 | 26.710 | 18.192 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 184.608 | 88.329 | 184.608 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 61.060 | 50.588 | 21.971 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
