Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 5.725 | 3.886 | 2.731 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 322.137 | 440.352 | 507.060 |
| Reserva de capitalización | 14.456 | 14.408 | 4.272 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 92.801 | 85.967 | 36.636 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 466.153 | 460.582 | 466.153 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 38 | 219 | 220 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 4 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 126 | 125 | 126 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 60 | 60 | 60 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 113.644 | 112.284 | 113.644 |
 BONIFICACIONES | 1.138 | 1.138 | 1.138 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 16 | 16 | 16 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 381 | 381 | 381 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 683 | 683 | 683 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 13 | 13 | 13 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 46 | 46 | 46 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.250 | 1.248 | 1.155 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 375 | 375 | 375 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 38 | 38 | 38 |
| Interna (DT 23ª.1) | 722 | 722 | 722 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 115 | 113 | 19 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 111.352 | 109.994 | 111.352 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.570 | 3.284 | 3.505 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 5 | 5 | 5 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 37 | 37 | 37 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2.285 | 2.055 | 2.283 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 112 | 110 | 98 |
| Deducciones Inversión Canarias | 500 | 483 | 480 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 111 | 111 | 111 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 495 | 459 | 467 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 21 | 21 | 20 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 107.862 | 106.736 | 107.862 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.838 | 3.667 | 3.064 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 4.504 | 3.467 | 2.940 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 239 | 231 | 203 |
| Otras retenciones | 180 | 165 | 121 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 103.018 | 101.963 | 103.018 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.979 | 2.818 | 1.544 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 42.463 | 41.212 | 39.616 |
| Pago fraccionado 1 | 13.428 | 13.086 | 13.009 |
| Pago fraccionado 2 | 17.269 | 16.834 | 15.375 |
| Pago fraccionado 3 | 11.765 | 11.292 | 11.232 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 68.425 | 67.520 | 68.425 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 11.849 | 9.586 | 6.567 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
