Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 211.769 | 141.337 | 104.118 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.144.057 | 5.601.537 | 5.129.004 |
| Reserva de capitalización | 83.279 | 82.943 | 82.037 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 802.617 | 779.727 | 196.460 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.850.508 | 4.810.483 | 4.850.508 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.874 | 8.210 | 8.742 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 19 | 2 | 2 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 35 | 35 | 35 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 32 | 32 | 32 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.502 | 2.349 | 2.500 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 643 | 640 | 642 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.177.173 | 1.167.430 | 1.177.161 |
 BONIFICACIONES | 4.216 | 4.175 | 4.216 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2.717 | 2.695 | 2.717 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 30 | 30 | 30 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 173 | 173 | 173 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.188 | 1.168 | 1.188 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Otras bonificaciones | 68 | 68 | 68 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 40 | 40 | 40 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 21.478 | 13.434 | 13.416 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 903 | 903 | 903 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 298 | 298 | 277 |
| Interna (DT 23ª.1) | 9.908 | 1.880 | 1.880 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 70 | 70 | 70 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 566 | 565 | 566 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 9.725 | 9.711 | 9.713 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 7 | 7 | 7 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.159.836 | 1.150.112 | 1.159.802 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 13.470 | 12.976 | 12.671 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 324 | 300 | 324 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 103 | 102 | 103 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 4.676 | 4.330 | 4.165 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.203 | 1.171 | 1.181 |
| Deducciones Inversión Canarias | 6.545 | 6.499 | 6.326 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 20 | 20 | 20 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 156 | 136 | 136 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 416 | 396 | 392 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 23 | 20 | 18 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.149.083 | 1.139.421 | 1.149.049 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 16.814 | 14.203 | 12.247 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 66.027 | 54.226 | 44.398 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 953 | 785 | 651 |
| Otras retenciones | 3.438 | 2.982 | 2.223 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.103.920 | 1.094.850 | 1.103.887 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 42.770 | 28.329 | 15.061 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 536.818 | 501.185 | 492.340 |
| Pago fraccionado 1 | 154.170 | 141.795 | 140.795 |
| Pago fraccionado 2 | 216.889 | 203.832 | 196.147 |
| Pago fraccionado 3 | 165.760 | 155.558 | 155.398 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 657.983 | 653.173 | 657.973 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 133.650 | 87.837 | 61.487 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
