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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Dimensión: Total

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2019

Esquina	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	387.719	204.615	153.023
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	27.924.996	34.718.959	36.065.656
Reserva de capitalización	718.040	715.996	708.874
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	2.398.593	2.258.235	1.157.802
BASE IMPONIBLE POSITIVA	34.198.985	33.093.132	34.198.985
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	-37.811	-20.327	38.270
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	34	18	3
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	185	185	36
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	32	32	32
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	2	2	2
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	6.175	5.988	6.172
Cuota íntegra después de la nivelación	2.379	2.370	1.745
CUOTA ÍNTEGRA	8.479.994	8.204.421	8.479.251
BONIFICACIONES	47.952	46.141	47.949
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	7.002	6.979	7.002
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	25.379	23.628	25.379
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	3.054	3.054	3.054
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	8.189	8.152	8.186
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	17	17	17
Otras bonificaciones	543	543	543
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	3.768	3.768	3.768
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	223.710	213.479	203.753
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	6.626	5.152	6.346
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	6.752	6.606	560
Interna (DT 23ª.1)	13.888	5.755	5.700
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	5.611	5.557	5.607
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	11.289	11.210	8.523
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	179.214	178.870	176.689
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	329	329	329
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	8.233.832	7.960.591	8.233.062
OTRAS DEDUCCIONES	434.398	425.395	398.415
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	985	959	985
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	16.906	16.546	16.711
Deducciones DT.24.1 LIS	452	452	452
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	232.358	229.388	210.373
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	46.069	43.840	39.138
Deducciones Inversión Canarias	98.368	96.815	93.330
Deducc. específicas entidades normativa foral	9.265	8.305	9.265
Deducciones sin límite I+D+I	8.817	8.797	8.797
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	19.698	18.829	17.898
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	1.481	1.464	1.465
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	7.847.185	7.578.730	7.846.424
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	69.418	61.497	56.620
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	154.136	130.652	110.934
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	3.424	2.966	2.804
Otras retenciones	10.517	9.171	7.742
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	7.531.773	7.269.392	7.531.654
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	88.312	57.582	30.014
PAGOS FRACCIONADOS	3.996.599	3.891.332	3.805.091
Pago fraccionado 1	942.356	902.765	888.971
Pago fraccionado 2	2.115.880	2.075.711	2.013.567
Pago fraccionado 3	938.363	912.856	902.554
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	4.663.370	4.427.692	4.663.351
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	1.216.508	1.107.215	966.802

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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