Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 40.577 | 33.900 | 29.863 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 8.818.427 | 10.844.594 | 10.736.261 |
| Reserva de capitalización | 206.006 | 205.304 | 199.612 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 633.109 | 602.891 | 276.919 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 10.259.735 | 10.159.704 | 10.259.735 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 3.545 | 11.050 | 11.396 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 15 | 15 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 151 | 151 | 2 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 1 | 1 | 1 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 2 | 2 | 2 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.143 | 2.119 | 2.143 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 788 | 782 | 782 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.533.777 | 2.509.335 | 2.533.743 |
 BONIFICACIONES | 8.888 | 8.871 | 8.885 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2.434 | 2.434 | 2.434 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.904 | 1.904 | 1.904 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.231 | 1.231 | 1.231 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.779 | 1.762 | 1.776 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 206 | 206 | 206 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 1.334 | 1.334 | 1.334 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 12.863 | 11.218 | 11.183 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 2.656 | 1.185 | 2.375 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 328 | 328 | 119 |
| Interna (DT 23ª.1) | 2.289 | 2.283 | 2.228 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 424 | 371 | 421 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 777 | 776 | 776 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 6.385 | 6.272 | 5.259 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 5 | 5 | 5 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.516.089 | 2.492.061 | 2.516.052 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 73.294 | 71.021 | 70.529 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 463 | 462 | 463 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 747 | 747 | 718 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 39.260 | 38.151 | 38.321 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 8.001 | 7.631 | 7.774 |
| Deducciones Inversión Canarias | 18.897 | 18.266 | 17.502 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.841 | 1.833 | 1.841 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 945 | 945 | 945 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 2.933 | 2.781 | 2.763 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 203 | 202 | 200 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.447.768 | 2.424.856 | 2.447.736 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 27.657 | 25.092 | 23.915 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 45.523 | 40.422 | 35.689 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.444 | 1.270 | 1.285 |
| Otras retenciones | 3.707 | 3.363 | 3.202 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.369.279 | 2.347.251 | 2.369.250 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 21.512 | 14.199 | 7.506 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.410.471 | 1.373.470 | 1.353.647 |
| Pago fraccionado 1 | 379.544 | 363.544 | 357.894 |
| Pago fraccionado 2 | 675.063 | 661.072 | 652.767 |
| Pago fraccionado 3 | 355.864 | 348.854 | 342.986 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.174.708 | 1.161.893 | 1.174.698 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 237.411 | 202.312 | 166.601 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
