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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2019

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas40.57733.90029.863
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas8.818.42710.844.59410.736.261
Reserva de capitalización206.006205.304199.612
Compensación de bases negativas de periodos anteriores633.109602.891276.919
BASE IMPONIBLE POSITIVA 10.259.73510.159.70410.259.735
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)3.54511.05011.396
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos15150
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos1511512
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos111
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos222
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 2.1432.1192.143
Cuota íntegra después de la nivelación 788782782
CUOTA ÍNTEGRA 2.533.7772.509.3352.533.743
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES8.8888.8718.885
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
2.4342.4342.434
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
1.9041.9041.904
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
1.2311.2311.231
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
1.7791.7621.776
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
206206206
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
1.3341.3341.334
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN12.86311.21811.183
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
2.6561.1852.375
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
328328119
  Interna (DT 23ª.1)
2.2892.2832.228
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
424371421
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
777776776
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
6.3856.2725.259
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
555
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA2.516.0892.492.0612.516.052
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES73.29471.02170.529
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
463462463
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
747747718
  Deducciones DT.24.1 LIS
333
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
39.26038.15138.321
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
8.0017.6317.774
  Deducciones Inversión Canarias
18.89718.26617.502
  Deducc. específicas entidades normativa foral
1.8411.8331.841
  Deducciones sin límite I+D+I
945945945
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
2.9332.7812.763
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
203202200
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 2.447.7682.424.8562.447.736
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario27.65725.09223.915
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos45.52340.42235.689
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC1.4441.2701.285
Otras retenciones3.7073.3633.202
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 2.369.2792.347.2512.369.250
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER21.51214.1997.506
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS1.410.4711.373.4701.353.647
  Pago fraccionado 1
379.544363.544357.894
  Pago fraccionado 2
675.063661.072652.767
  Pago fraccionado 3
355.864348.854342.986
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 1.174.7081.161.8931.174.698
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA237.411202.312166.601
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana