Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Total
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 143.283 | 116.032 | 98.088 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 26.191.971 | 35.487.191 | 37.486.675 |
| Reserva de capitalización | 672.860 | 667.380 | 611.154 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.534.140 | 3.218.600 | 1.590.441 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 35.285.084 | 34.782.626 | 35.285.084 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 22.754 | 39.517 | 41.325 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1.348 | 1.348 | 1.269 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 2.744 | 2.744 | 2.194 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 1.023 | 1.023 | 622 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 167 | 167 | 167 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 8.078 | 8.017 | 8.056 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 6.883 | 6.874 | 6.877 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 8.735.485 | 8.610.630 | 8.735.391 |
 BONIFICACIONES | 49.894 | 46.049 | 49.888 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 8.948 | 8.948 | 8.948 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 17.582 | 13.765 | 17.582 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 6.864 | 6.861 | 6.864 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 5.282 | 5.257 | 5.275 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 7.119 | 7.119 | 7.119 |
| Otras bonificaciones | 2.275 | 2.275 | 2.275 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 1.825 | 1.825 | 1.825 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 132.579 | 122.099 | 102.055 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 25.514 | 23.856 | 16.590 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 2.509 | 2.143 | 774 |
| Interna (DT 23ª.1) | 26.183 | 26.150 | 19.041 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 7.691 | 6.922 | 7.077 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 12.867 | 11.160 | 11.712 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 57.763 | 51.814 | 46.808 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 53 | 53 | 53 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 8.588.738 | 8.472.867 | 8.588.477 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 361.315 | 346.160 | 331.690 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.455 | 1.454 | 1.455 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 10.587 | 10.527 | 10.354 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 78 | 78 | 78 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 230.506 | 221.252 | 213.653 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 599 | 599 | 597 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 30.543 | 29.224 | 25.338 |
| Deducciones Inversión Canarias | 56.694 | 53.688 | 51.344 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 8.503 | 8.495 | 8.503 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 9.554 | 9.036 | 8.908 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 12.315 | 11.343 | 11.003 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 481 | 464 | 456 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 8.269.922 | 8.157.714 | 8.269.671 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 168.462 | 148.432 | 107.971 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 135.745 | 114.943 | 99.440 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 22.376 | 21.229 | 15.010 |
| Otras retenciones | 28.266 | 25.180 | 20.613 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 7.966.143 | 7.858.314 | 7.965.921 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 152.984 | 112.132 | 46.826 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 5.009.025 | 4.819.503 | 4.214.361 |
| Pago fraccionado 1 | 1.333.929 | 1.276.306 | 1.081.997 |
| Pago fraccionado 2 | 2.422.308 | 2.347.876 | 2.026.556 |
| Pago fraccionado 3 | 1.252.789 | 1.195.321 | 1.105.807 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 4.409.743 | 4.331.997 | 4.409.568 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.605.610 | 1.405.318 | 704.834 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
