Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.358 | 1.084 | 941 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.252.532 | 3.581.461 | 3.944.479 |
| Reserva de capitalización | 14.838 | 13.770 | 13.601 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 214.447 | 205.515 | 175.389 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.755.492 | 3.719.284 | 3.755.492 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 4.238 | 4.238 | 4.948 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1.326 | 1.326 | 1.262 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 2.592 | 2.592 | 2.191 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 1.022 | 1.022 | 621 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 166 | 166 | 166 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 396 | 396 | 396 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 4.023 | 4.023 | 4.023 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.016.581 | 1.007.103 | 1.016.581 |
 BONIFICACIONES | 16 | 16 | 16 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 16 | 16 | 16 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 10.906 | 10.087 | 9.406 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 877 | 877 | 877 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.351 | 1.351 | 662 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 215 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 667 | 422 | 422 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 7.796 | 7.436 | 7.444 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.007.683 | 998.227 | 1.007.683 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 8.427 | 8.288 | 8.188 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 59 | 59 | 59 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.197 | 1.197 | 1.197 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 4.593 | 4.489 | 4.488 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.709 | 1.687 | 1.587 |
| Deducciones Inversión Canarias | 309 | 309 | 309 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 401 | 401 | 401 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 158 | 146 | 146 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 999.503 | 990.070 | 999.503 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 24.586 | 22.227 | 18.070 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.233 | 2.118 | 1.641 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 7.943 | 7.889 | 7.861 |
| Otras retenciones | 487 | 486 | 355 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 950.966 | 941.734 | 950.966 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 12.693 | 10.302 | 5.399 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 503.195 | 495.459 | 466.973 |
| Pago fraccionado 1 | 137.800 | 135.527 | 118.691 |
| Pago fraccionado 2 | 261.675 | 257.496 | 249.077 |
| Pago fraccionado 3 | 103.720 | 102.436 | 99.205 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 538.997 | 531.418 | 538.997 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 103.919 | 95.445 | 60.403 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
