Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Industria
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 23.898 | 20.001 | 17.367 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 5.549.750 | 7.062.510 | 6.977.052 |
| Reserva de capitalización | 167.148 | 166.541 | 164.552 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 528.794 | 509.711 | 239.251 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 6.573.250 | 6.529.180 | 6.573.250 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 8.997 | 13.816 | 14.093 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 6 | 6 | 6 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1 | 1 | 1 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3.427 | 3.422 | 3.426 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.231 | 1.229 | 1.230 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.615.844 | 1.604.847 | 1.615.810 |
 BONIFICACIONES | 5.698 | 5.692 | 5.694 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 116 | 116 | 116 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 71 | 71 | 71 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 3.802 | 3.802 | 3.802 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.687 | 1.682 | 1.684 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 21 | 21 | 21 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 10.840 | 10.771 | 5.646 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 857 | 856 | 824 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 15 | 15 | 15 |
| Interna (DT 23ª.1) | 6.140 | 6.140 | 1.022 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 253 | 253 | 253 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 489 | 489 | 489 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 3.078 | 3.010 | 3.034 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 8 | 8 | 8 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.604.776 | 1.593.779 | 1.604.609 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 116.926 | 114.418 | 113.002 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 217 | 217 | 217 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 3.142 | 3.137 | 3.142 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 6 | 6 | 6 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 94.910 | 93.076 | 91.944 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 3.214 | 3.103 | 3.122 |
| Deducciones Inversión Canarias | 7.554 | 7.179 | 7.071 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.515 | 2.515 | 2.515 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 2.903 | 2.869 | 2.737 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 2.389 | 2.249 | 2.184 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 76 | 67 | 65 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.494.911 | 1.484.725 | 1.494.744 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 13.618 | 11.920 | 10.933 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 15.889 | 13.455 | 11.824 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 822 | 707 | 688 |
| Otras retenciones | 1.062 | 863 | 830 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.461.772 | 1.451.878 | 1.461.622 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.792 | 5.667 | 2.724 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 853.401 | 838.275 | 799.007 |
| Pago fraccionado 1 | 221.834 | 215.468 | 212.084 |
| Pago fraccionado 2 | 397.701 | 392.585 | 359.866 |
| Pago fraccionado 3 | 233.867 | 230.222 | 227.057 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 729.175 | 722.512 | 729.038 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 130.597 | 114.577 | 69.148 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
