Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Industria
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.504 | 1.199 | 1.102 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.522.996 | 4.186.355 | 4.412.929 |
| Reserva de capitalización | 112.857 | 112.527 | 105.233 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 207.798 | 188.461 | 163.565 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.144.130 | 4.052.239 | 4.144.130 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 5.730 | 5.634 | 5.763 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 32 | 32 | 32 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 149 | 145 | 149 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 559 | 463 | 559 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.034.039 | 1.011.070 | 1.034.039 |
 BONIFICACIONES | 3.033 | 3.033 | 3.033 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 147 | 147 | 147 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 2.581 | 2.581 | 2.581 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 299 | 299 | 299 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 7 | 7 | 7 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.726 | 3.718 | 3.037 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 600 | 600 | 600 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 219 | 219 | 219 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 69 | 69 | 69 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 473 | 473 | 473 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 2.355 | 2.347 | 1.666 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 10 | 10 | 10 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.027.969 | 1.004.999 | 1.027.969 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 105.048 | 101.621 | 98.834 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 96 | 96 | 96 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 2.234 | 2.228 | 2.223 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 83.991 | 81.943 | 79.292 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 3.626 | 3.503 | 3.413 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.122 | 2.040 | 2.040 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 7.447 | 7.447 | 7.447 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 2.397 | 1.475 | 1.475 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 3.014 | 2.785 | 2.741 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 121 | 104 | 107 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 931.589 | 909.087 | 931.589 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 5.124 | 4.688 | 4.033 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.190 | 1.759 | 1.602 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 90 | 81 | 66 |
| Otras retenciones | 225 | 219 | 215 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 907.033 | 884.629 | 907.033 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.367 | 1.589 | 670 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 477.110 | 466.551 | 447.419 |
| Pago fraccionado 1 | 132.270 | 128.409 | 123.925 |
| Pago fraccionado 2 | 235.054 | 229.729 | 219.179 |
| Pago fraccionado 3 | 109.786 | 108.414 | 104.315 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 525.419 | 506.987 | 525.419 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 97.862 | 90.499 | 66.474 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
