Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 123 | 97 | 81 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 203.159 | 266.917 | 266.420 |
| Reserva de capitalización | 7.935 | 7.935 | 7.924 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.022 | 3.022 | 1.360 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 257.137 | 257.064 | 257.137 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.027 | 1.049 | 1.054 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 64.077 | 64.059 | 64.077 |
 BONIFICACIONES | 52 | 52 | 52 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 52 | 52 | 52 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 189 | 189 | 189 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 182 | 182 | 182 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 7 | 7 | 7 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 63.836 | 63.817 | 63.836 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.322 | 4.322 | 4.322 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 4.174 | 4.174 | 4.174 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 10 | 10 | 10 |
| Deducciones Inversión Canarias | 84 | 84 | 84 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 55 | 55 | 55 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 59.513 | 59.495 | 59.513 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 341 | 331 | 301 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 507 | 490 | 433 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 0 | 0 | 0 |
| Otras retenciones | 21 | 20 | 20 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 58.781 | 58.762 | 58.781 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 170 | 141 | 54 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 20.741 | 20.004 | 19.770 |
| Pago fraccionado 1 | 4.252 | 4.241 | 4.186 |
| Pago fraccionado 2 | 8.651 | 8.466 | 8.312 |
| Pago fraccionado 3 | 7.838 | 7.297 | 7.272 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 40.672 | 40.654 | 40.672 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.803 | 2.037 | 1.715 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
