Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 36 | 22 | 13 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.133 | 70.736 | 71.549 |
| Reserva de capitalización | 2.132 | 2.104 | 2.063 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 825 | 425 | 65 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 69.421 | 69.409 | 69.421 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.538 | 2.538 | 2.538 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 16.923 | 16.920 | 16.923 |
 BONIFICACIONES | 1.240 | 1.240 | 1.240 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.240 | 1.240 | 1.240 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 22 | 22 | 22 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 22 | 22 | 22 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 15.662 | 15.658 | 15.662 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.298 | 2.285 | 2.283 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.092 | 1.092 | 1.092 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 9 | 9 | 9 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 959 | 959 | 959 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 192 | 192 | 192 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 27 | 15 | 14 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 19 | 18 | 18 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 13.378 | 13.375 | 13.378 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 400 | 388 | 386 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 235 | 214 | 210 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 0 | 0 | 0 |
| Otras retenciones | 71 | 10 | 10 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 12.467 | 12.464 | 12.467 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 100 | 6 | 0 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.416 | 1.416 | 1.249 |
| Pago fraccionado 1 | 219 | 219 | 198 |
| Pago fraccionado 2 | 837 | 837 | 791 |
| Pago fraccionado 3 | 360 | 360 | 259 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 11.765 | 11.762 | 11.765 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 814 | 720 | 547 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
