Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 302 | 221 | 192 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.286.020 | 3.725.245 | 3.902.635 |
| Reserva de capitalización | 25.134 | 23.638 | 25.119 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 99.485 | 80.880 | 91.773 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.785.743 | 3.756.166 | 3.785.743 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 946.872 | 939.478 | 946.872 |
 BONIFICACIONES | 1.383 | 731 | 1.383 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 7 | 7 | 7 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.375 | 724 | 1.375 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 10.303 | 10.281 | 10.283 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 870 | 870 | 870 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 130 | 130 | 130 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 600 | 600 | 600 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.256 | 1.256 | 1.256 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 7.447 | 7.425 | 7.427 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 935.207 | 928.466 | 935.207 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 33.028 | 31.275 | 27.347 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 29 | 29 | 29 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.739 | 1.632 | 1.739 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 10.802 | 10.350 | 10.362 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2.622 | 2.495 | 2.576 |
| Deducciones Inversión Canarias | 15.715 | 14.873 | 10.751 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 573 | 573 | 573 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.453 | 1.237 | 1.222 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 95 | 87 | 95 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 912.734 | 906.987 | 912.734 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 7.684 | 6.362 | 4.822 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 5.799 | 3.850 | 3.029 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 42 | 42 | 42 |
| Otras retenciones | 2.356 | 2.348 | 158 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 901.543 | 896.031 | 901.543 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8.052 | 5.030 | 338 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 581.899 | 575.387 | 562.370 |
| Pago fraccionado 1 | 199.326 | 197.885 | 186.469 |
| Pago fraccionado 2 | 295.308 | 292.087 | 290.394 |
| Pago fraccionado 3 | 87.265 | 85.415 | 85.507 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 366.258 | 361.343 | 366.258 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 54.666 | 45.729 | 27.423 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
