Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 650 | 489 | 418 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 547.172 | 767.713 | 764.074 |
| Reserva de capitalización | 19.065 | 17.138 | 17.710 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 125.691 | 119.850 | 80.351 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 666.013 | 650.718 | 666.013 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -29 | 4 | 4 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 4 | 4 | 4 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 165.794 | 161.963 | 165.794 |
 BONIFICACIONES | 164 | 164 | 164 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 164 | 164 | 164 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 885 | 786 | 767 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 270 | 256 | 270 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 420 | 420 | 387 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 26 | 26 | 26 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 32 | 32 | 32 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 137 | 52 | 52 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 164.866 | 161.049 | 164.866 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 15.896 | 14.658 | 14.492 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 851 | 812 | 810 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 4.372 | 4.291 | 4.289 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.032 | 885 | 1.007 |
| Deducciones Inversión Canarias | 8.938 | 8.010 | 7.735 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 6 | 6 | 6 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 63 | 63 | 63 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 605 | 561 | 553 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 28 | 28 | 28 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 151.020 | 147.370 | 151.020 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.874 | 1.636 | 1.697 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 4.198 | 3.586 | 3.569 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 366 | 344 | 225 |
| Otras retenciones | 156 | 83 | 54 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 145.644 | 142.230 | 145.644 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.446 | 728 | 399 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 103.940 | 99.623 | 99.435 |
| Pago fraccionado 1 | 20.974 | 20.143 | 20.043 |
| Pago fraccionado 2 | 65.979 | 62.855 | 62.894 |
| Pago fraccionado 3 | 16.987 | 16.625 | 16.498 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 76.389 | 73.686 | 76.389 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 36.131 | 31.808 | 30.580 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
