Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Total
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 7.561 | 5.967 | 5.156 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 10.363.167 | 14.094.834 | 16.494.678 |
| Reserva de capitalización | 254.950 | 245.746 | 237.864 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.040.839 | 971.457 | 623.767 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 15.633.046 | 15.076.088 | 15.633.046 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 17.143 | 18.172 | 18.795 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 950 | 950 | 950 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 16.067 | 16.067 | 16.067 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 14.030 | 14.030 | 14.030 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 992 | 963 | 991 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 4.192 | 4.069 | 4.192 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 3.904.196 | 3.765.835 | 3.904.120 |
 BONIFICACIONES | 25.715 | 25.652 | 25.715 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 319 | 298 | 319 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 14.741 | 14.712 | 14.741 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 4.601 | 4.601 | 4.601 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.651 | 1.638 | 1.651 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 4.254 | 4.254 | 4.254 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 150 | 150 | 150 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 240.417 | 237.636 | 33.307 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 77.956 | 77.515 | 6.237 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 3.066 | 3.066 | 371 |
| Interna (DT 23ª.1) | 124.562 | 124.562 | 1.804 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1.368 | 1.368 | 1.364 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 9.661 | 9.661 | 8.845 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 23.788 | 21.448 | 14.670 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 15 | 15 | 15 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 3.845.509 | 3.708.173 | 3.845.432 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 284.112 | 264.941 | 257.513 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.627 | 1.627 | 1.627 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 6.708 | 6.634 | 6.611 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 446 | 446 | 446 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 186.336 | 172.990 | 169.321 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 2.548 | 2.548 | 2.548 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 22.706 | 20.727 | 17.742 |
| Deducciones Inversión Canarias | 33.046 | 31.334 | 31.095 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 13.226 | 13.166 | 13.226 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 7.755 | 6.514 | 6.514 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 8.963 | 8.241 | 7.663 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 751 | 715 | 720 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 3.603.068 | 3.469.515 | 3.602.995 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 64.489 | 59.824 | 31.294 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 22.490 | 19.393 | 17.583 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 2.530 | 2.367 | 2.197 |
| Otras retenciones | 11.208 | 10.945 | 10.776 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 3.476.499 | 3.344.596 | 3.476.438 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 44.731 | 38.257 | 6.076 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.867.497 | 1.817.420 | 1.716.663 |
| Pago fraccionado 1 | 510.225 | 496.090 | 460.558 |
| Pago fraccionado 2 | 908.996 | 885.371 | 858.514 |
| Pago fraccionado 3 | 448.275 | 435.959 | 397.591 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.022.793 | 1.903.040 | 2.022.786 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 458.522 | 414.120 | 269.087 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
