Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 896 | 673 | 604 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 94.375 | 2.332.728 | 4.477.168 |
| Reserva de capitalización | 206.556 | 62.369 | 31.653 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 890.291 | 455.392 | 188.882 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.256.633 | 4.102.028 | 4.256.633 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 304 | 415 | 473 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 223 | 216 | 223 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 191 | 191 | 191 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.052.533 | 1.015.866 | 1.052.533 |
 BONIFICACIONES | 7.393 | 7.317 | 7.393 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 146 | 70 | 146 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 6.952 | 6.952 | 6.952 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 257 | 257 | 257 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 38 | 38 | 38 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 234.848 | 175.897 | 79.629 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 7.892 | 7.892 | 24 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 7.555 | 7.555 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 322 | 322 | 322 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1.150 | 1.076 | 541 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2.553 | 2.116 | 2.008 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 215.263 | 156.823 | 76.623 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 111 | 111 | 111 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 968.270 | 932.520 | 968.270 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 180.562 | 148.815 | 74.226 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 179 | 179 | 179 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 13.014 | 13.014 | 9.736 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 115.920 | 91.576 | 45.359 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 35.289 | 30.460 | 5.298 |
| Deducciones Inversión Canarias | 6.293 | 6.293 | 6.266 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.429 | 1.304 | 2.429 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.599 | 1.483 | 1.429 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 5.757 | 4.487 | 3.515 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 82 | 19 | 15 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 898.479 | 865.183 | 898.479 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 9.098 | 7.589 | 2.509 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.623 | 1.921 | 1.860 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 2.204 | 2.187 | 2.083 |
| Otras retenciones | 10.707 | 10.081 | 10.139 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 862.342 | 829.711 | 862.342 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 12.471 | 9.841 | 4.470 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 438.182 | 404.628 | 391.717 |
| Pago fraccionado 1 | 112.153 | 101.830 | 98.072 |
| Pago fraccionado 2 | 224.329 | 208.206 | 212.622 |
| Pago fraccionado 3 | 101.699 | 94.591 | 81.023 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 533.252 | 516.924 | 533.252 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 121.563 | 101.682 | 67.096 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
