Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 955 | 764 | 708 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 12.074.143 | 13.219.467 | 15.175.635 |
| Reserva de capitalización | 369.848 | 369.524 | 369.700 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 519.044 | 486.443 | 489.676 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 14.316.259 | 13.408.364 | 14.316.259 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -47.888 | -44.656 | 12.546 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 564 | 564 | 564 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 794 | 794 | 167 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 3.591.172 | 3.364.023 | 3.590.545 |
 BONIFICACIONES | 24.912 | 23.160 | 24.912 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.472 | 1.472 | 1.472 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 18.433 | 16.681 | 18.433 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 164 | 164 | 164 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 4.617 | 4.617 | 4.617 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 226 | 226 | 226 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 173.778 | 173.287 | 163.612 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.604 | 1.604 | 1.604 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 6.108 | 5.962 | 146 |
| Interna (DT 23ª.1) | 812 | 713 | 713 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 3.880 | 3.880 | 3.880 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 4.873 | 4.797 | 2.108 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 156.189 | 156.019 | 154.849 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 312 | 312 | 312 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 3.405.504 | 3.180.251 | 3.404.877 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 288.271 | 284.050 | 256.934 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 23 | 23 | 23 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 14.576 | 14.242 | 14.434 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 154.505 | 153.473 | 134.193 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 30.785 | 29.528 | 24.174 |
| Deducciones Inversión Canarias | 62.187 | 61.925 | 59.331 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 5.494 | 4.601 | 5.494 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 6.535 | 6.535 | 6.535 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 13.474 | 13.036 | 12.063 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 692 | 687 | 687 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 3.153.623 | 2.930.966 | 3.152.996 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 14.251 | 13.179 | 12.482 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 13.598 | 10.818 | 10.852 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 797 | 729 | 734 |
| Otras retenciones | 1.649 | 1.206 | 1.034 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 3.013.989 | 2.795.513 | 3.013.989 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.300 | 2.549 | 1.871 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.459.080 | 1.442.924 | 1.389.871 |
| Pago fraccionado 1 | 249.085 | 243.920 | 238.508 |
| Pago fraccionado 2 | 942.841 | 935.560 | 892.325 |
| Pago fraccionado 3 | 267.154 | 263.444 | 259.038 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.242.187 | 2.032.836 | 2.242.187 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 693.577 | 682.796 | 619.940 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
