Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Industria
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 773 | 638 | 610 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 9.067.605 | 9.860.457 | 10.703.587 |
| Reserva de capitalización | 161.395 | 160.846 | 160.336 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 414.276 | 372.252 | 371.097 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 10.172.154 | 9.862.306 | 10.172.154 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 14.781 | 15.104 | 15.466 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 897 | 897 | 897 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.178 | 1.178 | 1.178 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.540.571 | 2.463.132 | 2.540.571 |
 BONIFICACIONES | 4.495 | 4.445 | 4.495 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 222 | 172 | 222 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 3.476 | 3.476 | 3.476 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 766 | 766 | 766 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 31 | 31 | 31 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 42.985 | 41.642 | 29.596 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 5.020 | 4.864 | 3.369 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 8.265 | 8.265 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 2.220 | 2.220 | 135 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 2.442 | 1.951 | 2.442 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 8.570 | 8.124 | 8.394 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 16.467 | 16.217 | 15.256 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.508.985 | 2.432.525 | 2.508.985 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 451.428 | 419.014 | 387.426 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 13 | 13 | 13 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 5.398 | 5.153 | 5.398 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 343.131 | 315.450 | 293.464 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 18.975 | 18.444 | 17.110 |
| Deducciones Inversión Canarias | 11.354 | 11.354 | 3.472 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 45.780 | 45.780 | 45.780 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 10.870 | 8.412 | 9.264 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 14.236 | 12.778 | 11.779 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1.670 | 1.631 | 1.145 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.131.461 | 2.079.791 | 2.131.461 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 17.706 | 7.732 | 7.196 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 4.062 | 3.554 | 3.523 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 656 | 656 | 656 |
| Otras retenciones | 1.321 | 1.113 | 1.119 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.040.528 | 1.989.426 | 2.040.528 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 11.547 | 1.392 | 515 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.099.726 | 1.090.578 | 1.086.247 |
| Pago fraccionado 1 | 271.076 | 268.399 | 264.370 |
| Pago fraccionado 2 | 582.156 | 576.511 | 578.453 |
| Pago fraccionado 3 | 246.494 | 245.668 | 243.424 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.201.055 | 1.152.316 | 1.201.055 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 271.800 | 254.860 | 247.289 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
