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Liquidación Crédito por Dimensión de empresa por Signo de Resultado Contable

Resultado Contable: Total

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

CRÉDITO

Liquidación Crédito por Dimensión de empresa por Signo de Resultado Contable

Resultado Contable: Total

Ejercicio 2020

Esquina

No Perteneciente a grupo
Dimensión Total Sin Asalariados Microempresa Pequeña Mediana Grande
Número de empresas159521762928
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas1.181.4206.500-6.072302.108412.613466.272
Reserva de capitalización29.035019984.88723.149
Compensación de bases negativas de periodos anteriores48.97071797926.40718.3812.486
BASE IMPONIBLE POSITIVA 1.473.2575.78312.361338.301491.090625.722
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)63.73603445.6773.68354.032
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos39.5710832.57710636.806
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos45.91201882.94816.03926.736
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos33.9490511.21915.10417.576
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos8.0370383607.963
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 7.206026296966.789
Cuota íntegra después de la nivelación 62.20603986.5392.75752.512
CUOTA ÍNTEGRA 415.7391.7353.518101.324145.698163.464
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES000000
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
000000
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
000000
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000000
  Otras bonificaciones
000000
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN1.22400180224819
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
36003600
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000000
  Interna (DT 23ª.1)
000000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
000000
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
1.18800145224819
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA414.5151.7353.518101.144145.474162.645
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES7.7660188011.2515.696
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
000000
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
000000
  Deducciones DT.24.1 LIS
000000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
4.954006445853.726
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
1.537018156667696
  Deducciones Inversión Canarias
5700000570
  Deducc. específicas entidades normativa foral
6870000687
  Deducciones sin límite I+D+I
000000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
18001017
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 406.7491.7353.500100.343144.223156.949
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario5.7640535851.2423.884
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos1.6980144211551.109
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC1.1710183459629
Otras retenciones5600155811
TRIBUTACIÓN AL ESTADO      
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 393.6381.7353.45099.401142.608146.445
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER1.299018705322255
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS444.0481.0252.42394.624141.343204.633
  Pago fraccionado 1
159.0612051.05134.95648.41674.434
  Pago fraccionado 2
206.8705181.10437.95467.52199.773
  Pago fraccionado 3
78.11730126821.71425.40630.427
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 35.2157101.15711.82511.5289.994
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA86.92401487.75310.58668.437
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana