Liquidación Crédito por Dimensión de empresa por Signo de Resultado Contable

Resultado Contable: Total

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

CRÉDITO

Resultado Contable: Total

Ejercicio 2020

Esquina	No Perteneciente a grupo
Dimensión	Total	Sin Asalariados	Microempresa	Pequeña	Mediana	Grande
Número de empresas	159	5	21	76	29	28
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	1.181.420	6.500	-6.072	302.108	412.613	466.272
Reserva de capitalización	29.035	0	1	998	4.887	23.149
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	48.970	717	979	26.407	18.381	2.486
BASE IMPONIBLE POSITIVA	1.473.257	5.783	12.361	338.301	491.090	625.722
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	63.736	0	344	5.677	3.683	54.032
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	39.571	0	83	2.577	106	36.806
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	45.912	0	188	2.948	16.039	26.736
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	33.949	0	51	1.219	15.104	17.576
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	8.037	0	38	36	0	7.963
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	7.206	0	26	296	96	6.789
Cuota íntegra después de la nivelación	62.206	0	398	6.539	2.757	52.512
CUOTA ÍNTEGRA	415.739	1.735	3.518	101.324	145.698	163.464
BONIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0	0	0	0
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	0	0	0	0	0	0
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	0	0	0	0	0	0
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0	0	0	0
Otras bonificaciones	0	0	0	0	0	0
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	1.224	0	0	180	224	819
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	36	0	0	36	0	0
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	0	0	0	0	0	0
Interna (DT 23ª.1)	0	0	0	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	0	0	0	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	0	0	0	0	0	0
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	1.188	0	0	145	224	819
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	414.515	1.735	3.518	101.144	145.474	162.645
OTRAS DEDUCCIONES	7.766	0	18	801	1.251	5.696
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	0	0	0	0	0	0
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	0	0	0	0	0	0
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	4.954	0	0	644	585	3.726
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	1.537	0	18	156	667	696
Deducciones Inversión Canarias	570	0	0	0	0	570
Deducc. específicas entidades normativa foral	687	0	0	0	0	687
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	18	0	0	1	0	17
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	0	0	0	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	406.749	1.735	3.500	100.343	144.223	156.949
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	5.764	0	53	585	1.242	3.884
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	1.698	0	14	421	155	1.109
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	1.171	0	1	83	459	629
Otras retenciones	560	0	1	558	1	1
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	393.638	1.735	3.450	99.401	142.608	146.445
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	1.299	0	18	705	322	255
PAGOS FRACCIONADOS	444.048	1.025	2.423	94.624	141.343	204.633
Pago fraccionado 1	159.061	205	1.051	34.956	48.416	74.434
Pago fraccionado 2	206.870	518	1.104	37.954	67.521	99.773
Pago fraccionado 3	78.117	301	268	21.714	25.406	30.427
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	35.215	710	1.157	11.825	11.528	9.994
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	86.924	0	148	7.753	10.586	68.437

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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