Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Total

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Extremadura

Sector: Total

Ejercicio 2020

Esquina	No Perteneciente a grupo
Esquina	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	26.367	12.386	9.271
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	361.715	663.710	611.824
Reserva de capitalización	12.185	12.112	12.059
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	82.807	81.185	20.734
BASE IMPONIBLE POSITIVA	579.031	575.273	579.031
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	1.376	3.116	3.152
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	3	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	832	824	831
Cuota íntegra después de la nivelación	353	352	352
CUOTA ÍNTEGRA	139.593	138.686	139.557
BONIFICACIONES	531	529	531
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	64	64	64
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	427	425	427
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	39	39	39
Otras bonificaciones	1	1	1
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	1.019	1.017	1.019
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	11	9	11
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	18	18	18
Interna (DT 23ª.1)	909	909	909
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	35	35	35
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	37	36	37
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	9	9	9
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	138.049	137.147	138.014
OTRAS DEDUCCIONES	3.935	3.931	3.935
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	1	1	1
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	133	133	133
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	3.357	3.356	3.357
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	303	302	303
Deducciones Inversión Canarias	0	0	0
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	33	33	33
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	94	93	94
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	13	13	13
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	134.114	133.215	134.079
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	2.082	1.444	1.279
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	9.207	7.201	6.157
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	172	133	81
Otras retenciones	634	528	431
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	128.260	127.423	128.224
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	6.431	3.706	2.284
PAGOS FRACCIONADOS	80.320	74.280	74.236
Pago fraccionado 1	20.880	19.138	19.011
Pago fraccionado 2	34.210	31.951	32.029
Pago fraccionado 3	25.230	23.192	23.196
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	61.750	61.149	61.731
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	20.241	11.713	10.026

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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