Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.134 | 702 | 591 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 8.540 | 21.941 | 49.918 |
| Reserva de capitalización | 534 | 534 | 533 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.913 | 1.834 | 1.294 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 48.091 | 47.896 | 48.091 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 6.838 | 6.838 | 6.838 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1.591 | 1.591 | 1.591 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 21.049 | 21.049 | 21.049 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 18.307 | 18.307 | 18.307 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 5.686 | 5.686 | 5.686 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 10.919 | 10.870 | 10.916 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 49 | 49 | 49 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Interna (DT 23ª.1) | 5 | 5 | 5 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 43 | 43 | 43 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 10.874 | 10.825 | 10.871 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 47 | 47 | 47 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 11 | 11 | 11 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 36 | 36 | 36 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 10.827 | 10.778 | 10.824 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.143 | 3.078 | 1.178 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 243 | 218 | 211 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 459 | 459 | 457 |
| Otras retenciones | 19 | 19 | 14 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 9.069 | 9.026 | 9.066 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.106 | 2.021 | 103 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 10.830 | 10.678 | 10.443 |
| Pago fraccionado 1 | 3.655 | 3.601 | 3.342 |
| Pago fraccionado 2 | 5.229 | 5.180 | 5.191 |
| Pago fraccionado 3 | 1.947 | 1.898 | 1.909 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 3.094 | 3.075 | 3.091 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 6.961 | 6.749 | 4.571 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
