Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 18.724 | 9.696 | 7.460 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 598.616 | 760.399 | 731.389 |
| Reserva de capitalización | 14.469 | 14.452 | 14.424 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 53.085 | 52.308 | 17.316 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 699.649 | 695.487 | 699.649 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.976 | 2.392 | 2.421 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 233 | 226 | 232 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 217 | 212 | 217 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 172.960 | 171.902 | 172.939 |
 BONIFICACIONES | 602 | 602 | 602 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 10 | 10 | 10 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 591 | 591 | 591 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 510 | 510 | 510 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 10 | 10 | 10 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 31 | 31 | 31 |
| Interna (DT 23ª.1) | 95 | 95 | 95 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 373 | 373 | 373 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 171.939 | 170.825 | 171.862 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.023 | 3.020 | 3.023 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 51 | 51 | 51 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2.270 | 2.268 | 2.270 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 440 | 438 | 440 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 120 | 120 | 120 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 113 | 113 | 113 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 29 | 29 | 29 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 168.916 | 167.805 | 168.839 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.048 | 1.830 | 1.817 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 6.222 | 4.962 | 4.353 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 88 | 81 | 56 |
| Otras retenciones | 505 | 446 | 432 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 162.056 | 161.054 | 161.979 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.192 | 1.758 | 987 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 94.454 | 90.806 | 91.291 |
| Pago fraccionado 1 | 25.902 | 24.602 | 24.610 |
| Pago fraccionado 2 | 40.384 | 39.149 | 39.380 |
| Pago fraccionado 3 | 28.168 | 27.056 | 27.301 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 77.546 | 77.181 | 77.469 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 13.137 | 8.690 | 7.769 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
