Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 15.153 | 6.903 | 5.717 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 159.648 | 536.921 | 497.047 |
| Reserva de capitalización | 8.185 | 7.971 | 8.007 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 80.604 | 78.217 | 21.972 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 467.068 | 453.477 | 467.068 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 470 | 944 | 964 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 196 | 196 | 196 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 140 | 140 | 140 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 107.559 | 104.182 | 107.557 |
 BONIFICACIONES | 1.412 | 1.407 | 1.412 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.222 | 1.216 | 1.222 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 96 | 96 | 96 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 16 | 16 | 16 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 79 | 79 | 79 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 151 | 150 | 151 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 102 | 102 | 102 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 11 | 11 | 11 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 38 | 37 | 38 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 106.054 | 102.674 | 106.052 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 16.888 | 16.394 | 16.887 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 4 | 4 | 4 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 156 | 156 | 156 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 48 | 48 | 48 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 1.422 | 1.422 | 1.422 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 399 | 395 | 399 |
| Deducciones Inversión Canarias | 14.752 | 14.273 | 14.752 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 5 | 5 | 5 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 99 | 89 | 99 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 89.167 | 86.280 | 89.165 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.259 | 1.704 | 1.629 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 9.622 | 6.714 | 5.743 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 71 | 20 | 25 |
| Otras retenciones | 393 | 330 | 330 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 83.354 | 80.688 | 83.353 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.533 | 3.176 | 1.915 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 61.456 | 54.636 | 55.075 |
| Pago fraccionado 1 | 18.255 | 15.404 | 15.378 |
| Pago fraccionado 2 | 26.019 | 23.957 | 24.161 |
| Pago fraccionado 3 | 17.182 | 15.274 | 15.536 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 40.852 | 39.150 | 40.852 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 25.487 | 16.274 | 14.489 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
