Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 17.014 | 6.600 | 4.990 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 102.382 | 391.167 | 361.437 |
| Reserva de capitalización | 6.561 | 6.425 | 5.942 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 88.729 | 81.872 | 25.701 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 329.793 | 312.236 | 329.793 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -41 | 29 | 31 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 13 | 13 | 13 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 6 | 6 | 6 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 70.125 | 67.756 | 70.124 |
 BONIFICACIONES | 2.495 | 2.485 | 2.495 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2 | 0 | 2 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 812 | 812 | 812 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 319 | 311 | 319 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1 | 1 | 1 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 1.353 | 1.353 | 1.353 |
| Otras bonificaciones | 8 | 8 | 8 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 659 | 654 | 659 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 180 | 180 | 180 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Interna (DT 23ª.1) | 192 | 192 | 192 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 283 | 277 | 283 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 67.027 | 64.626 | 67.020 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 7.416 | 7.115 | 7.416 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 12 | 12 | 12 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 151 | 148 | 151 |
| Deducciones Inversión Canarias | 7.178 | 6.879 | 7.178 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 76 | 76 | 76 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 59.610 | 57.512 | 59.604 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.862 | 1.916 | 1.397 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 19.498 | 14.450 | 12.345 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 168 | 147 | 137 |
| Otras retenciones | 1.429 | 754 | 710 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 49.452 | 47.638 | 49.446 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 13.799 | 7.394 | 4.431 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 34.587 | 25.143 | 25.966 |
| Pago fraccionado 1 | 12.610 | 8.521 | 8.802 |
| Pago fraccionado 2 | 12.134 | 9.420 | 9.739 |
| Pago fraccionado 3 | 9.843 | 7.203 | 7.424 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 30.755 | 29.510 | 30.755 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 29.689 | 14.409 | 11.704 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
