Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 2.673 | 1.283 | 962 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 25.890 | 62.727 | 59.690 |
| Reserva de capitalización | 1.088 | 1.088 | 1.056 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 8.624 | 8.501 | 2.381 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 56.253 | 54.661 | 56.253 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -277 | 36 | 36 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 22 | 22 | 22 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 12.093 | 11.698 | 12.092 |
 BONIFICACIONES | 153 | 67 | 153 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 31 | 31 | 31 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 36 | 36 | 36 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 86 | 0 | 86 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1 | 1 | 1 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 11.941 | 11.632 | 11.941 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.355 | 2.335 | 2.355 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 26 | 26 | 26 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 141 | 140 | 141 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.174 | 2.155 | 2.174 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 12 | 12 | 12 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 9.586 | 9.297 | 9.586 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 380 | 292 | 307 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 989 | 715 | 614 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 34 | 34 | 34 |
| Otras retenciones | 47 | 43 | 43 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 8.830 | 8.595 | 8.830 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 694 | 383 | 243 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 5.600 | 4.693 | 4.919 |
| Pago fraccionado 1 | 1.866 | 1.551 | 1.594 |
| Pago fraccionado 2 | 1.968 | 1.670 | 1.766 |
| Pago fraccionado 3 | 1.767 | 1.472 | 1.559 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 4.670 | 4.610 | 4.669 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.134 | 1.090 | 1.002 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
