Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios sociales

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Comunidad Autónoma: Illes Balears

Sector: Servicios sociales

Ejercicio 2020

Esquina	No Perteneciente a grupo
Esquina	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	1.475	707	525
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	3.210	28.334	26.873
Reserva de capitalización	318	315	318
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	5.306	5.233	1.510
BASE IMPONIBLE POSITIVA	25.046	24.818	25.046
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	-29	93	96
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	62	62	62
Cuota íntegra después de la nivelación	2	2	2
CUOTA ÍNTEGRA	5.971	5.915	5.971
BONIFICACIONES	14	12	14
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	1	1	1
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	12	11	12
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	0	0	0
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	27	27	27
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	0	0	0
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	0	0	0
Interna (DT 23ª.1)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	0	0	0
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	27	27	27
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	5.931	5.876	5.931
OTRAS DEDUCCIONES	91	91	91
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	0	0	0
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	0	0	0
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	52	52	52
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	38	38	38
Deducciones Inversión Canarias	0	0	0
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	1	1	1
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	5.840	5.785	5.840
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	88	31	29
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	296	184	133
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	1	1	1
Otras retenciones	18	2	2
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	5.709	5.654	5.708
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	271	87	33
PAGOS FRACCIONADOS	3.429	3.074	2.870
Pago fraccionado 1	1.106	972	920
Pago fraccionado 2	1.188	1.073	998
Pago fraccionado 3	1.135	1.029	953
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	3.184	3.148	3.184
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	1.176	655	378

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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