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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Otros servicios personales y de ocio

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears

Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ejercicio 2020

Esquina

No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas9.7531.6911.134
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas-939.09394.62597.123
Reserva de capitalización1.3071.2751.222
Compensación de bases negativas de periodos anteriores22.30821.6968.101
BASE IMPONIBLE POSITIVA 87.80084.23887.800
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)51717
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 161616
Cuota íntegra después de la nivelación 111
CUOTA ÍNTEGRA 21.73220.79121.730
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES223223223
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
222222222
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
000
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
000
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN24225242
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
000
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
111
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
000
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
24124241
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA21.27220.54521.266
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES534853
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
000
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
000
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
191919
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
111111
  Deducciones Inversión Canarias
000
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
221822
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 21.21920.49721.213
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario4.0628592.441
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos5.8182.4782.291
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC821111
Otras retenciones262166140
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 19.12918.71919.124
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER8.1341.7362.794
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS23.0617.3888.940
  Pago fraccionado 1
12.2312.4963.817
  Pago fraccionado 2
6.2533.1633.316
  Pago fraccionado 3
4.5771.7291.807
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 13.45413.27213.452
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA25.5213.6786.062
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana