Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Otros servicios personales y de ocio

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid

Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ejercicio 2020

Esquina	No Perteneciente a grupo
Esquina	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	40.101	S.E.	5.351
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	854.684	S.E.	2.339.706
Reserva de capitalización	3.120	S.E.	3.057
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	99.105	S.E.	33.241
BASE IMPONIBLE POSITIVA	2.303.409	S.E.	2.303.409
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	-425	S.E.	33
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	S.E.	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	S.E.	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	S.E.	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	S.E.	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	13	S.E.	13
Cuota íntegra después de la nivelación	2	S.E.	2
CUOTA ÍNTEGRA	569.384	S.E.	569.376
BONIFICACIONES	1.551	S.E.	1.551
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	S.E.	0
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	1.444	S.E.	1.444
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	S.E.	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	2	S.E.	2
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	86	S.E.	86
Otras bonificaciones	20	S.E.	20
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	S.E.	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	9.721	S.E.	9.721
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	4	S.E.	4
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	44	S.E.	44
Interna (DT 23ª.1)	643	S.E.	643
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	149	S.E.	149
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	67	S.E.	67
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	8.813	S.E.	8.813
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	S.E.	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	S.E.	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	558.116	S.E.	558.108
OTRAS DEDUCCIONES	2.460	S.E.	2.460
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	67	S.E.	67
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	3	S.E.	3
Deducciones DT.24.1 LIS	0	S.E.	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	1.904	S.E.	1.904
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	S.E.	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	S.E.	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	S.E.	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	290	S.E.	290
Deducciones Inversión Canarias	63	S.E.	63
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	S.E.	0
Deducciones sin límite I+D+I	52	S.E.	52
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	80	S.E.	80
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	0	S.E.	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	555.656	S.E.	555.648
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	8.657	S.E.	5.146
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	8.978	S.E.	3.430
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	1.279	S.E.	1.189
Otras retenciones	696	S.E.	412
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	547.890	S.E.	547.882
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	11.865	S.E.	2.439
PAGOS FRACCIONADOS	368.068	S.E.	346.713
Pago fraccionado 1	144.370	S.E.	134.577
Pago fraccionado 2	147.666	S.E.	140.923
Pago fraccionado 3	76.032	S.E.	71.213
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	208.674	S.E.	208.667
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	40.718	S.E.	9.937

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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