Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 37.384 | 8.318 | 5.632 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -511.051 | 228.326 | 201.250 |
| Reserva de capitalización | 2.198 | 2.179 | 2.111 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 53.493 | 50.854 | 10.735 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 188.404 | 182.474 | 188.404 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -500 | 265 | 305 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 151 | 113 | 151 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 32 | 32 | 32 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 45.971 | 44.319 | 45.740 |
 BONIFICACIONES | 846 | 305 | 846 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 46 | 46 | 46 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 707 | 166 | 707 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 19 | 19 | 19 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 75 | 75 | 75 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 347 | 347 | 347 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 310 | 310 | 310 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 36 | 36 | 36 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 44.787 | 43.675 | 44.554 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 219 | 204 | 210 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 6 | 6 | 6 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 7 | 7 | 7 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 122 | 121 | 122 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 69 | 64 | 68 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 12 | 4 | 4 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 44.568 | 43.472 | 44.344 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.266 | 1.306 | 1.212 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 7.482 | 3.876 | 2.930 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 194 | 137 | 65 |
| Otras retenciones | 256 | 116 | 90 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 41.774 | 40.819 | 41.644 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 7.403 | 2.783 | 1.597 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 39.643 | 25.116 | 25.788 |
| Pago fraccionado 1 | 13.262 | 7.574 | 7.705 |
| Pago fraccionado 2 | 13.386 | 8.857 | 9.229 |
| Pago fraccionado 3 | 12.995 | 8.685 | 8.854 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 22.399 | 21.958 | 22.366 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 27.672 | 9.039 | 8.106 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
