Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Industria
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 17.713 | 8.373 | 6.468 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 638.201 | 916.798 | 869.247 |
| Reserva de capitalización | 22.398 | 22.384 | 22.286 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 87.504 | 82.111 | 28.890 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 818.070 | 815.384 | 818.070 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 4.284 | 5.839 | 6.033 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 7 | 5 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.887 | 1.871 | 1.886 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 254 | 254 | 252 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 199.660 | 199.008 | 199.628 |
 BONIFICACIONES | 1.266 | 1.253 | 1.265 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 21 | 21 | 21 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.234 | 1.231 | 1.233 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 9 | 0 | 9 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 301 | 301 | 301 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 114 | 114 | 114 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 2 | 2 | 2 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 146 | 146 | 146 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 39 | 39 | 39 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 198.096 | 197.457 | 198.064 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 11.487 | 11.481 | 11.474 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 78 | 78 | 78 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 467 | 467 | 467 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 9.690 | 9.685 | 9.677 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 743 | 742 | 743 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 210 | 210 | 210 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 294 | 293 | 294 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 6 | 6 | 6 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 186.609 | 185.976 | 186.590 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.078 | 1.758 | 1.501 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 5.006 | 4.168 | 3.315 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 88 | 75 | 74 |
| Otras retenciones | 218 | 212 | 202 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 182.610 | 182.011 | 182.593 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.391 | 2.248 | 1.096 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 129.311 | 124.826 | 123.824 |
| Pago fraccionado 1 | 29.302 | 27.441 | 27.095 |
| Pago fraccionado 2 | 55.790 | 54.343 | 53.921 |
| Pago fraccionado 3 | 44.219 | 43.042 | 42.809 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 73.198 | 72.848 | 73.183 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 23.290 | 17.910 | 15.509 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
