Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Industria
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 2.294 | 1.140 | 884 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 105.621 | 141.852 | 132.310 |
| Reserva de capitalización | 4.051 | 4.051 | 4.034 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 14.374 | 14.185 | 3.273 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 125.002 | 124.881 | 125.002 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 892 | 1.355 | 1.378 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 420 | 416 | 420 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 288 | 288 | 288 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 30.562 | 30.537 | 30.528 |
 BONIFICACIONES | 88 | 87 | 88 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 88 | 87 | 88 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2 | 2 | 2 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 2 | 2 | 2 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 30.477 | 30.454 | 30.443 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.533 | 1.533 | 1.533 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 133 | 133 | 133 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.258 | 1.258 | 1.258 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 71 | 71 | 71 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 17 | 17 | 17 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 41 | 41 | 41 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 13 | 13 | 13 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 28.944 | 28.921 | 28.910 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 246 | 210 | 206 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 579 | 466 | 358 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 9 | 5 | 1 |
| Otras retenciones | 19 | 18 | 18 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 28.489 | 28.471 | 28.455 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 399 | 248 | 128 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 22.173 | 21.635 | 21.489 |
| Pago fraccionado 1 | 6.354 | 6.093 | 6.042 |
| Pago fraccionado 2 | 9.365 | 9.224 | 9.219 |
| Pago fraccionado 3 | 6.453 | 6.318 | 6.228 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 8.748 | 8.735 | 8.730 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.830 | 2.147 | 1.891 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
