Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Comunidad Autónoma: Extremadura

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2020

Esquina	No Perteneciente a grupo
Esquina	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	7.454	3.871	3.138
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	131.895	227.759	216.601
Reserva de capitalización	3.511	3.450	3.500
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	21.638	21.327	8.118
BASE IMPONIBLE POSITIVA	204.983	203.671	204.983
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	372	1.108	1.119
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	288	287	288
Cuota íntegra después de la nivelación	10	10	10
CUOTA ÍNTEGRA	50.297	49.975	50.297
BONIFICACIONES	267	267	267
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	0	0	0
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	267	267	267
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	0	0	0
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	13	13	13
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	0	0	0
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	2	2	2
Interna (DT 23ª.1)	4	4	4
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	0	0	0
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	0	0	0
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	7	7	7
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	50.018	49.695	50.017
OTRAS DEDUCCIONES	1.281	1.281	1.281
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	1	1	1
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	0	0	0
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	1.139	1.139	1.139
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	106	106	106
Deducciones Inversión Canarias	0	0	0
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	15	15	15
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	22	22	22
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	48.736	48.413	48.736
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	574	394	302
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	2.475	2.088	1.784
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	6	5	5
Otras retenciones	96	78	70
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	47.054	46.747	47.053
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	1.518	947	526
PAGOS FRACCIONADOS	28.284	26.839	26.911
Pago fraccionado 1	6.557	6.141	6.130
Pago fraccionado 2	13.144	12.591	12.623
Pago fraccionado 3	8.584	8.107	8.158
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	23.198	22.981	23.198
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	5.946	4.020	3.582

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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