Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | S.E. | 26 | 25 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | S.E. | 49.932 | 49.728 |
| Reserva de capitalización | S.E. | 133 | 133 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | S.E. | 882 | 362 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | S.E. | 48.917 | 49.234 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | S.E. | 62 | 62 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | S.E. | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | S.E. | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | S.E. | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | S.E. | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | S.E. | 41 | 41 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | S.E. | 21 | 21 |
| CUOTA ÍNTEGRA | S.E. | 12.981 | 13.063 |
 BONIFICACIONES | S.E. | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | S.E. | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | S.E. | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | S.E. | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | S.E. | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | S.E. | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | S.E. | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | S.E. | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | S.E. | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | S.E. | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | S.E. | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | S.E. | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | S.E. | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | S.E. | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | S.E. | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | S.E. | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | S.E. | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | S.E. | 12.981 | 13.063 |
| OTRAS DEDUCCIONES | S.E. | 2.358 | 2.358 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | S.E. | 21 | 21 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | S.E. | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | S.E. | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | S.E. | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | S.E. | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | S.E. | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | S.E. | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | S.E. | 1 | 1 |
| Deducciones Inversión Canarias | S.E. | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | S.E. | 2.335 | 2.335 |
| Deducciones sin límite I+D+I | S.E. | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | S.E. | 2 | 2 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | S.E. | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | S.E. | 10.623 | 10.705 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | S.E. | 268 | 268 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | S.E. | 67 | 67 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | S.E. | 0 | 0 |
| Otras retenciones | S.E. | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | S.E. | 2.778 | 2.840 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | S.E. | 0 | 0 |
| PAGOS FRACCIONADOS | S.E. | 1.030 | 1.089 |
| Pago fraccionado 1 | S.E. | 311 | 323 |
| Pago fraccionado 2 | S.E. | 435 | 474 |
| Pago fraccionado 3 | S.E. | 284 | 292 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | S.E. | 1.966 | 1.969 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | S.E. | 218 | 218 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
