Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 711 | 437 | 311 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 33.697 | 45.749 | 41.754 |
| Reserva de capitalización | 723 | 723 | 713 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 5.088 | 5.087 | 951 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 40.089 | 40.089 | 40.089 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 183 | 197 | 197 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 9.844 | 9.844 | 9.844 |
 BONIFICACIONES | 17 | 17 | 17 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 17 | 17 | 17 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 20 | 20 | 20 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 6 | 6 | 6 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 11 | 11 | 11 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 9.806 | 9.806 | 9.806 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 263 | 263 | 263 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 232 | 232 | 232 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 9 | 9 | 9 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 22 | 22 | 22 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 9.543 | 9.543 | 9.543 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 74 | 39 | 39 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 195 | 81 | 67 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 8 | 8 | 8 |
| Otras retenciones | 2 | 2 | 2 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 9.428 | 9.428 | 9.428 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 164 | 15 | 1 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 6.185 | 6.118 | 6.117 |
| Pago fraccionado 1 | 1.329 | 1.305 | 1.304 |
| Pago fraccionado 2 | 3.039 | 3.018 | 3.018 |
| Pago fraccionado 3 | 1.817 | 1.795 | 1.795 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 3.494 | 3.494 | 3.494 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 415 | 199 | 185 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
