Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.086 | 566 | 406 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 44.284 | 54.214 | 51.349 |
| Reserva de capitalización | 502 | 502 | 495 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 9.161 | 8.441 | 1.973 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 48.881 | 46.287 | 48.881 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 83 | 84 | 84 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 11.936 | 11.287 | 11.934 |
 BONIFICACIONES | 57 | 57 | 57 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 15 | 15 | 15 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 42 | 42 | 42 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 7 | 7 | 7 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 3 | 3 | 3 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 2 | 2 | 2 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 2 | 2 | 2 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 11.872 | 11.223 | 11.870 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 389 | 350 | 389 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 276 | 276 | 276 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 23 | 23 | 23 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 89 | 50 | 89 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 11.482 | 10.873 | 11.481 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 246 | 224 | 147 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 189 | 126 | 109 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 88 | 87 | 55 |
| Otras retenciones | 27 | 15 | 7 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 11.192 | 10.593 | 11.190 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 273 | 187 | 41 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 7.231 | 6.082 | 6.241 |
| Pago fraccionado 1 | 2.370 | 1.815 | 1.924 |
| Pago fraccionado 2 | 3.226 | 2.843 | 2.840 |
| Pago fraccionado 3 | 1.635 | 1.424 | 1.476 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 5.202 | 5.040 | 5.201 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.514 | 716 | 293 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
