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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Total , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Total

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2020

Esquina

No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas27.55412.7428.138
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas990.1001.690.4181.666.373
Reserva de capitalización16.50816.29816.243
Compensación de bases negativas de periodos anteriores356.295321.066169.330
BASE IMPONIBLE POSITIVA 1.480.8001.435.0111.480.800
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)303707753
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos300
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 171167171
Cuota íntegra después de la nivelación 424242
CUOTA ÍNTEGRA 350.288339.059350.264
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES36.75036.52636.750
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
531531531
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
30.54830.35530.548
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
2.1472.1392.147
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
110110110
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
3.4143.3913.414
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN2.7682.7682.768
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
572572572
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
100100100
  Interna (DT 23ª.1)
1.7541.7541.754
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
888
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
333
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
331331331
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA310.782299.776310.758
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES17.39416.02217.394
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
212121
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
234234234
  Deducciones DT.24.1 LIS
131313
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
10.95810.06010.958
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
611594611
  Deducciones Inversión Canarias
3.1983.0263.198
  Deducc. específicas entidades normativa foral
447447447
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
1.9021.6171.902
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
111111
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 293.389283.755293.364
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario8.0566.1635.368
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos7.5706.0575.206
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC676598480
Otras retenciones628499432
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 283.556274.251283.536
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER8.6925.4083.252
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS199.670186.499181.954
  Pago fraccionado 1
45.66640.66539.970
  Pago fraccionado 2
88.25883.16179.819
  Pago fraccionado 3
65.74662.67462.165
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 117.813112.025117.811
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA42.61929.68219.481
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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